中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室2020年度部門決算公開

日期:2021/10/24 來源:本站原創 點擊:3338 

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中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室2020年度部門決算公開

 

目錄

第一部分  中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

中共南華縣委政法委員會(簡稱縣委政法委)是中共南華縣委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全縣政法各部門的工作,指導各鄉鎮的政法綜治維穩工作。

中共南華縣委政法委員會實行民主集中制,書記主持政法委員會的工作,各委員集體研究制定政法委員會的部署、決定、規定和要求,并貫徹落實到本部門本系統的工作中。縣委政法委機關在委員會的領導下,負責處理縣委政法委的日常工作。

(二)2020年度重點工作任務介紹

 1、以黨的十九大精神為指導,切實增強做好政法工作的使命感和責任感。

 2、突出工作重點,深入推進 “三項重點工作”和“平安南華”創建活動的深入開展。

 3、開展掃黑除惡專項斗爭,始終保持對各類刑事犯罪的高壓態勢。

 4、進一步加強社會治安防控體系建設,不斷完善工作機制,確保社會穩定。

 5、不斷加強綜治“小三網”建設。

 6.深入開展法治南華創建工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室部門2020年末實有人員編制12人。其中:行政編制12人(含行政工勤編制1人),事業編制1人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員14人(含行政工勤人員2人),事業人員1人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室部門2020年度收入合計358.03萬元。其中:財政撥款收入329.45萬元,占總收入的92.02%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入28.58萬元,占總收入的7.98%。

 

2020年收入決算情況及變動情況表

指標

2020年度

2019年度

增減數額

增減%

原因

1.本年收入

3,580,334.16

3232892.33

347441.83

10.74

其他收入及財政撥入項目經費增加

1.1一般公共預算財政撥款

3294521.9

3112492.33

182029.57

5.84

財政撥入項目經費增加

1.2其他收入

285812.26

120400.00

165412.26

137.38

其他收入增加

二、支出決算情況說明

中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室部門2020年度支出合計357.16萬元。其中:基本支出253.03萬元,占總支出的70.84%;項目支出104.13萬元,占總支出的29.16%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。

2020年支出決算情況及變動情況表

指標

2020年度

2019年度

增減數額

增減%

原因

1本年支出

3571617.18

3226472.77

345144.41

10.69

項目支出增加

1.1基本支出

2530292.9

2480852.77

49440.13

1.99

 

1.2項目支出

1041324.28

745620.00

295704.28

36.95

項目支出增加

 

(一)基本支出情況

2020年度用于保障中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出229.85萬元。與上年對比增加了1.99%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出210.73萬元,占基本支出的91.68%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費12.12萬元,占基本支出的8.32%。

 

(二)項目支出情況

2020年度用于保障中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室為完成特定的行政工作任務,用于專項業務工作的經費支出104.13萬元。與2019年對比增加29.57萬元。主要開展項目有:1掃黑除惡專項斗爭工作經費;2、社會治安綜合治理專項工作經費;3、防范化解政法綜治領域重大風險補助經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室2020年度一般公共預算財政撥款支出329.45萬元,占本年支出合計的92.24%。與上年311.25對比增加了18.2萬元,原因是開展平安建設、維護社會穩定、掃黑除惡,增加工作經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出229.85萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的75.60%。主要用于人員基本工資、津貼補貼等經費保障和部門日常機構運行支出、依法治縣、掃黑除惡工作等支出 

   2.公共安全(類)支出37萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.23%。主要用于社會治安綜合治理、平安建設支出等。

  3.社會保障和就業(類)支出16.55萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.02%。機關事業單位人員基本養老保險繳費。

  4.衛生健康(類)支出14.41萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.38%。主要用于機關事業單位人員醫療保險支出。 

  5.住房保障(類)支出12.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.77%。主要用于機關事業單位人員住房保障支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.3萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.2萬元,完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的原因是嚴格控制“三公”經費運行成本。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少1.54萬元,下降75.49%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少0.79萬元,下降41.5%;公務接待費支出決算減少0.74萬元,下降78.72%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因優化部門“三公”費用支出,控制“三公”經費運行成本。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.3萬元,占60%;公務接待費支出0.2萬元,占40%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.3萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.3萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.2萬元。其中:

國內接待費支出0.2萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室部門2020年機關運行經費支出19.12萬元,與上年11.2萬元對比增加7.9萬元,增加70.53%,主要原因是部門人員增加。主要用于部門機關運行經費主要用于機構日常運行費用包括辦公費、印刷費、水費、差旅費、租賃費、勞務費、工會經費等費用的支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,中國共產黨南華縣委政法委員會辦公室部門資產總額28.59萬元,其中,流動資產2.56萬元,固定資產26.02萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1.38萬元,其中固定資產增加1.38萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

國有資產占有使用情況表

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

28.59 

2.56 

 

0.5 

 

 

25.53 

 

 

 

 

填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

 

 

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

3.填報金額為資產“賬面原值”。

 

 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

開展平安創建、維護社會穩定、掃黑除惡。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

無。

監督索引號53232400121601111

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