南華縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算公開

作者:羅芹珍 日期:2021/10/25 來源:本站原創 點擊:2760 

監督索引號53232400131601000

南華縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算公開

 

目錄

第一部分  南華縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  南華縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

(一)主要職能

①貫徹執行國家和省州有關人力資源和社會保障法律法規和政策,研究擬定全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策和規范性文件,并組織實施。②貫徹執行事業單位的工資福利和離退休政策,深化事業單位工作人員收入分配制度改革;建立健全事業單位工作人員工資正常增長和支付保障機制;組織實施國家規定津貼、補貼政策。③指導全縣事業單位人事制度改革,擬定事業單位工作人員和機關工勤人員管理辦法并組織實施;擬定專業技術人員管理辦法并組織實施;負責專業技術人員管理培訓工作牽頭深化職稱制度改革;負責高層次人才和學術技術帶頭人的選拔、培養工作。④貫徹執行省、州促進就業相關政策的落實,負責促進就業工作,擬定統籌城鄉的就業發展規劃、政策并組織實施;完善公共就業服務體系,建立就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度;牽頭擬定促進高校畢業生就業的措施和辦法;擬定高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策;綜合管理全縣職業技能開發工作;組織實施好技工學校招生工作。⑤負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導,擬定應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。⑥擬定人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策并組織實施,建立統一規范的人力資源市場;負責職業中介機構的監督管理,負責對人力資源市場進行監督檢查。⑦貫徹執行國家、省、州各項社會保險政策;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;組織實施城鄉養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策;會同有關部門落實社會保障資金的管理和監督制度;審核、匯總社會保險基金預決算草案。⑧組織和監督實施勞動人事爭議調節仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處相關案件。協調、推動農民工相關政策的落實,協調解決勞動糾紛,維護農民工合法權益。⑨會同有關部門組織實施表彰獎勵制度,綜合管理評比達標表彰獎勵工作,組織協調全縣評比達標表彰和縣級表彰等工作,根據授權承辦以縣委、政府名義開展的表彰獎勵活動。⑩完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)2020年度重點工作任務介紹

1.統籌推進人才隊伍建設;2.規范做好人事人才及工資收入分配管理工作;3.穩定和擴大就業,提升公共就業服務;4.努力提高社會保障能力和水平,認真落實各項社會保障政策,擴大社會保障覆蓋面。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入南華縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算編報的單位共1個,其中:行政單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

南華縣人力資源和社會保障局2020年末實有人員編制53人,其中:行政編制20人,事業編制33人;在職在編實有人員57人,其中:行政人員20人,事業人員37人(含參公管理事業人員24人)。

離退休人員13人,其中:退休13人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

南華縣人力資源和社會保障局2020年度收入合計9,246.12萬元。其中:財政撥款收入9,035.2萬元,占總收入的97%;其他收入210.92萬元,占總收入的3%。2020年收入與上年數4,380.91萬元對比增加4,865.21萬元,增長110%。增加主要原因一是本年全縣機關事業單位退休費4,411.77萬元納入我局部門決算數據核算,而上年由財政代列,導致我局本年收入較上年收入增幅較大;二是本年各級財政加大脫貧攻堅、抗擊新冠肺炎疫情等工作相關資金的投入力度相應收入增加。

二、支出決算情況說明

南華縣人力資源和社會保障局2020年度支出合計9,350.24萬元。其中:基本支出5,719.63萬元,占總支出的61%;項目支出3,630.61萬元,占總支出的39%。2020年支出與上年數4,347.66萬元對比增加5,002.58萬元,增長115%。增加主要原因一是本年全縣機關事業單位退休費4,411.77萬元納入我局部門決算數據核算,而上年由財政代列,導致我局本年支出較上年支出增幅較大;二是本年各級財政加大脫貧攻堅、抗擊新冠肺炎疫情等工作相關資金的投入力度相應支出增加。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障南華縣人力資源和社會保障局機構正常運轉的日常支出5,719.63萬元,包括人員工資、社會保險、住房公積金、企業退休人員遺屬補助、大學生村官生活補貼、企業獨生子女獎勵、企業退休人員社會化管理服務、建檔立卡貧困戶跨省務工交通補貼、鄉村公共服務崗位補貼等人員經費支出5,540.1萬元,占基本支出的97%;辦公費、印刷費、水電費、電話費、差旅費、物業管理費、維修費、會議費、培訓費、委托業務費、接待費、工會費、殘疾人就業保障金、公務用車運行維護費等日常公用經費支出179.53萬元,占基本支出的3%。2020年基本支出與上年對比增加4,211.7萬元,增加的主要原因是本年全縣機關事業單位退休費4,411.77萬元納入我局部門決算數據中的基本支出核算,導致我局本年基本支出較上年基本支出增幅較大。

(二)項目支出情況

2020年度用于南華縣人力資源和社會保障局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3,630.61萬元,與上年對比增加790.88萬元,增加的主要原因一是本年各項保障民生的生活補貼支出增加,各級財政對社會保障的專項經費增加相應支出增加;二是本年各級財政加大脫貧攻堅、抗擊新冠肺炎疫情等工作相關資金的投入力度相應支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

南華縣人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款支出9,047.27萬元,占本年支出合計9,350.24萬元的97%。一般公共預算財政撥款支出與上年支出3,860.01萬元對比增加5,187.26萬元,增加134%,增加的主要原因一是本年全縣機關事業單位退休費4,411.77萬元納入我局部門一般公共預算財政撥款支出決算數據核算,而上年由財政代列,導致我局本年支出較上年支出增幅較大;二是本年各級財政加大脫貧攻堅、抗擊新冠肺炎疫情等工作相關資金的投入力度相應支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出819.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9%,主要用于人員工資、機構運轉、優撫對象補貼相關支出;

2.社會保障和就業支出6,775.7萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的75%,主要用于社會保障工作、人事人才工作、優撫對象等相關支出;

3.醫療衛生與計劃生育支出65.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.7%,主要用于人員基本醫療保險支出;

4.節能環保支出120萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1%,主要用于中央工業企業結構調整專項獎補支出;

5.城鄉社區支出66.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.7%,主要用于企業退休人員社會化管理服務支出;

6.農林水支出1,144.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的13%,主要用于優撫對象補貼、社會保障工作等相關支出;

7.住房保障支出55.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.6%,主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

南華縣人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8.76萬元,支出決算為8.76萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為2.76萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為6萬元,完成預算的100%。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數8.76萬元比2019年決算數4.51萬元增加4.25萬元,增長94%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年對比無增減;公務用車購置及運行費支出決算增加0.38萬元,增長16%;公務接待費支出決算增加3.87萬元,增長181%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年增加的主要原因是根據當年財力情況本年在其他資金中列支的“三公”經費較上年大幅減少,相應的在一般公共預算財政撥款中列支金額增加,本年全口徑“三公”經費支出9.25萬元與上年“三公”經費支出13.11萬元對比并不增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2.76萬元,占32%;公務接待費支出6萬元,占68%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.76萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.76萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展脫貧攻堅、農民工工資支付、勞動用工、社會保險、就業培訓等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6萬元。其中:

國內接待費支出6萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待97批次(其中:外事接待0批次),接待人次799人(其中:外事接待人次0人)。主要用于農民工工資支付、勞動用工、社會保險、就業創業等各項工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

南華縣人力資源和社會保障局2020年機關運行經費支出75.73萬元,與上年數74.72萬元對比增加1.01萬元,主要原因是2020年脫貧攻堅、抗擊新冠肺炎疫情等工作增加,運行經費相應增加。部門機關運行經費主要用于機構運轉的公務交通補貼、辦公費、水電費、電話費、物業管理費、差旅費、接待費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等相關支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,南華縣人力資源和社會保障局資產總額900.08萬元,其中,流動資產200.51萬元,固定資產699.57萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年數1,167.62萬元相比,本年資產總額減少267.54萬元,其中:流動資產減少220.58萬元(減少原因是年末銀行存款減少),固定資產減少46.96萬元(減少原因是本年按月計提固定資產折舊,相應減少固定資產賬面價值)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合計

1

900.08

200.51

699.57

630.25

 

 

69.32

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產+其他資產      

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額220.5萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出220.5萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2.其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

3.生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業單位職工遺屬生活補助,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,人犯的伙食費、藥費等。

4.其他對個人和家庭的補助: 反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。

 

監督索引號53232400131601111

名稱*電話*
共0條評論

已關閉
盈彩网|首页