南華縣政協2020年度部門決算公開

日期:2021/10/25 來源:本站原創 點擊:3309 

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南華縣政協2020年度部門決算公開

 

 目錄

第一部分  南華縣政協概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  南華縣政協概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據《政協章程》規定,本部門主要職責是:政治協商、民主監督、參政議政三項職能。是中國人民愛國統一戰線的組織。團結和民主是中國人民政治協商會議的兩大主題。中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度是我國的一項基本政治制度。中國人民政治協商會議根據中國共產黨同各民主黨派和無黨派人士“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針,促進參加中國人民政治協商會議的各黨派、無黨派人士的團結合作,充分體現和發揮我國社會主義政黨制度的特點和優勢。

(二)2020年度重點工作任務介紹

縣政協緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,確定2020年度政協的工作任務,切實履行三項職能,確定視察調研課題,密切關注民生,反映社情民意。2020年主要工作任務及目標是:開展對兩個政府主要部門進行民主監督;視察調研10個;開展對口協商5個專題;服從服務縣委政府中心工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入南華縣政協2020年度部門預算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1.行政單位:政協南華縣委員會辦公室

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制15人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制4人),無事業編制;在職在編實有行政人員36人(其中:行政工勤人員2人),2020年末離退休人員14人(其中:離休3人,退休11人)。年末在職人員較上年增加,主要是科級崗位輪崗,正常調入增加2人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度總收入合計860.79萬元。其中:財政撥款收入798.53萬元,占總收入的92.77%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入62.26萬元,占總收入的7.23%。與2019年度總收入合計776.17萬元比較,增加84.62萬元,增加9.83%。主要原因分析是由于工作人員從2019年的34人增加到2020年的36人,年內科級領導崗位輪換,正常調入2人;一般財政預算支出從員工工資、職工“五險一金”、公用經費都相繼增加。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計843.16萬元。其中:基本支出755.33萬元,占總支出的89.58%;項目支出87.83萬元,占總支出的10.42%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與去年同期總支出776.10萬元相比較,比上年增加67.06萬元,上升8.64%。主要原因是年初財政預算的經費增加,但我單位嚴格按照中央省州厲行節約的有關要求嚴控各項經費的支出。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障政協機關等機構正常運轉的日常支出755.33萬元。與2019年的685.40萬元對比,增加69.93萬元,增加10.2%,主要原因分析:人員增加,年初預算支出、職工“五險一金”、公用經費都相繼增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出695.79萬元,占基本支出的92.12%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費59.54萬元,占基本支出的7.88%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障政協機關等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出87.83萬元。與2019年的90.70萬元,減少2.87萬元,下降3.16%,主要原因分析是我單位嚴格按照中央省州厲行節約的有關要求,嚴格控制各項經費支出,大量壓縮全會經費支出。具體項目開支及開展工作情況如下:

支出在每年全會會議經費;

支出在政協委員活動、訂閱報刊、開展視察調研、對口協商等;

2020年政協機關加大基層政協機構保障運轉,在縣級機關和鄉鎮成立14個“委員之家”、鞏固提升“委員之家”履職水平。

圓滿完成縣委政府交辦的視察調研課題。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

政協南華縣委員會辦公室2020年度一般公共預算財政撥款支出773.16萬元,占本年支出合計773.16萬元的100%。與2019年的763.87萬元相比,增加9.29萬元,上升1.22%,主要原因分析是由于工作人員增加,一般財政預算支出從員工工資、職工“五險一金”、公用經費都相繼增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出513.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出773.16萬元的66.41%。主要用于本單位保障工作正常運轉的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費、公務接待費、其他交通費用、辦公設備購置等日常支出;基本工資,津貼補貼等人員經費支出544.84萬元,為單位提供后勤保障的支出。

 2.社會保障和就業(類)支出99.41萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.86%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的養老保險及其他就業補助支出。

3.衛生健康(類)支出45.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.89%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫療保險費及公務員醫療補助費用。

4.住房保障(類)支出38.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

政協南華縣委員會辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8萬元,支出決算為14.67萬元,完成預算的183.37%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為11.68萬元,完成預算的389.33%;公務接待費支出決算為2.99萬元,完成預算的59.8%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是:一方面,主要是脫貧攻堅工作任務重;政協系統外專州及省外政協交流工作的比較多。另一方面,本單位的3輛公務用車,購買年限較長,運行任務重,車況較差,燃油費及修理費開支較大,雖然,政協辦公室按照中央八項規定執行,嚴格控制費用開支,但仍然居高不下。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數14.67萬元比2019年決算數16.24萬元,減少1.75萬元,下降9.67%。其中:因公出國(境)費支出0萬元,無增減變化;公務用車購置及運行費支出決算減少0.64萬元,下降5.27%;公務接待費支出決算減少1.11萬元,下降27%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:厲行節約,“三公”經費支出減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出11.68萬元,占79.62%;公務接待費支出2.99萬元,占20.38%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出11.68萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。沒有購置車輛。

公務用車運行維護支出11.68萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.99萬元。其中:國內接待費2020年度支出2.99萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次308人(其中:外事接待人次0人)。比上年同期支出的4.1萬元,減少1.11萬元,下降27%。主要用于公務接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

政協南華縣委員會辦公室2020年機關運行經費支出25.27萬元,與上年23.74萬元對比增加1.53萬元,上升6.4%。主要原因分析:人員增加,公用經費增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、接待費、會議費、報刊費、水電費、差旅費及扶貧聯系點基礎設施建設等。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,政協南華縣委員會辦公室資產總額78.76萬元,其中,流動資產38.73萬元,固定資產40.03萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。2019年資產總額67.93萬元,其中,流動資產23.60萬元,固定資產44.33萬元,與上年相比,2020年資產總額增加10.83萬元(新增購置辦公設備)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

 

 

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

78.76

38.73

40.03

0

3

0

40.03

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

3.填報金額為資產“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額6.18萬元,其中:政府采購貨物支出6.18萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

基本支出:基本支出是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

項目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標所發生的除人員支出以外的支出。

 

監督索引號53232400113101111

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