南華縣公安局交通警察大隊部門2020年度部門決算

作者:南華縣公安局 日期:2021/10/22 來源:本站原創 點擊:515 

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南華縣公安局交通警察大隊部門2020年度部門決算

 

目錄

第一部分  南華縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  南華縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據《中共南華縣委、南華縣人民政府關于印發〈南華縣人民政府機構改革實施意見〉的通知》,云南省南華縣公安局交通警察大隊為一級預算單位屬行政單位,南華縣公安局交通警察大隊依法對全縣道路交通實行統一管理,維護全縣道路交通秩序,預防和減少交通事故。在上級公安機關交通管理部門的業務指導下,根據本縣道路交通情況,適時組織各種交通安全的專項治理。負責轄區內機動車輛管理,根據上級公安交管部門的授權,負責對機動車進行安全檢驗,核發牌證及其它日常管理工作。負責轄區內機動車駕駛人管理,根據上級公安交管部門的授權,負責對部分駕駛人進行教育、考試、發證和年審等工作。宣傳交通法規和交通安全常識,提高全民交通安全意識和法制觀念。

(二)2020年度重點工作任務介紹

主要工作任務及目標是為從源頭上預防和減少道路交通事故,切實提高廣大參與者的交通安全意識,交警大隊以“安全宣傳月”、122“全國交通安全日”為契機,緊緊圍繞“尊法守規明禮、安全文明出行”主題,精心組織、周密部署,采取多種形式開展社會宣傳活動,營造安全、暢通、良好的道路交通安全氛圍。通過采取懸掛橫幅、設立咨詢臺、擺放宣傳展板、散發宣傳資料等形式,大力開展豐富多彩的宣傳教育活動。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入南華縣公安局交通警察大隊部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,無參照公務員法管理的事業單位,無其他事業單位。分別是:

1.南華縣公安局交通警察大隊

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

南華縣公安局交通警察大隊部門2020年末實有人員編制33人。其中:行政編制33人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員33人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

南華縣公安局交通警察大隊部門2020年度收入合計941.34萬元。其中:財政撥款收入932.02萬元,占總收入的99.01%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入9.32萬元,占總收入的0.99%。與上年2019年927.84萬元對比,對比增加13.50萬元,增幅1.45%,其中,財政撥款收入與2019年度922.78萬元相比增加9.24萬元,增幅1.00%;其他收入與2019年度5.06萬元相比增加4.26萬元,增幅84.19%。增加的主要原因是項目資金增加。

二、支出決算情況說明

南華縣公安局交通警察大隊部門2020年度支出合計853.20萬元。其中:基本支出569.43萬元,占總支出的66.74%;項目支出283.77萬元,占總支出的33.26%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年2019年935.83萬元對比減少82.63萬元,減幅8.83%,其中,基本支出與2019年589.23萬元對比減少19.80萬元,減幅3.36%;項目支出與2019年346.60萬元對比減少62.83萬元,減幅18.13%。減少的主要原因是人員調整。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障南華縣公安局交通警察大隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出569.43萬元。與上年2019年度589.23萬元,對比減少19.80萬元,減幅3.36%。減少的主要原因是人員調整。

其中,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出441.39萬元,占基本支出的77.51%,與上年2019年度476.39萬元對比減少35.00萬元,減幅7.35%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費128.04萬元,占基本支出的22.49%,與2019年度112.84萬元對比增加15.20萬元,增幅13.47%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障南華縣公安局交通警察大隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出283.76萬元。與上年2019年度346.60萬元對比減少62.84萬元,減幅18.13%,減少的主要原因是項目經費的減少。

2020年項目開支及開展工作情況:

1.用于一般行政管理事務支出189.84萬元,占項目支出66.90%:

(1).南財預〔2020〕526號輔警人員和道路交通管理等缺口資金96.34萬元,占一般行政管理事務支出50.75%;

(2).南財預〔2019〕349號協警人員經費道路交通管理費及日常公用經費1.50萬元,占一般行政管理事務支出0.79%;

(3).南財預〔2020〕156號基礎設施建設和道路交通管理缺口資金92.00萬元,占一般行政管理事務支出48.46%。

2.用于執法辦案支出93.32萬元,占項目支出32.89%:

(1).南財行〔2020〕40號2020年中央和省級政法紀檢監察轉移支付資金9.43萬元,占執法辦案支出10.11%;

(2).南財行〔2020〕9號中央公安政法轉移支付資金辦案(業務)經費49.00萬元,占執法辦案支出52.51%;

(3).楚交發〔2018〕15號交警支隊下達各派出所經費2.90萬元,占執法辦案支出3.11%;

(4).南財預〔2020〕1號車管業務成本專項經費、交通事故預防及專項經費32.00萬元,占執法辦案支出34.29%。

3.用于其他公安支出0.60萬元,占項目支出0.21%:南財預〔2017〕230號2017年應急救護培訓管理協調費0.60萬元,占其他公安支出100%

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

南華縣公安局交通警察大隊部門2020年度一般公共預算財政撥款支出842.86萬元,占本年支出合計的98.79%。與上年2019年度928.49萬元對比減少85.63萬元,減幅9.22%。減少的主要原因是人員調整。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 云南省南華縣公安局交通警察大隊2020年度一般公共預算財政撥款支出842.86萬元,具體情況如下:

1.公共安全(類)支出754.30萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.49%。其中:

①公共安全(類)公安(款)行政運行(項)474.03萬元,主要用于單位發放人員(含聘用人員)獎金等人員經費支出。

②公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(項)189.84萬元,主要用于單位日常公用經費支出。

③公共安全(類)公安(款)執法辦案(項)90.43萬元,主要用于單位辦案執法支出。

2.社會保障和就業(類)支出33.83萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.01%。其中:社會保障和就業(類)支出行政事業單位養老(款)支出機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出33.83萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

 3.衛生健康(類)支出29.36萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.48%。其中:

①衛生健康(類)支出行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出19.87萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費支出。

②衛生健康(類)支出行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出9.49萬元,主要用于公務員醫療補助繳費支出。

  4.住房保障(類)支出25.37萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.02%。其中:住房保障(類)支出住房改革(款)支出住房公積金(項)支出25.37萬元,主要用于單位按規定為職工繳納的住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

南華縣公安局交通警察大隊部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13.40萬元,支出決算為32.94萬元,完成預算的245.82%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為31.44萬元,完成預算數11.90萬元的264.20%;公務接待費支出決算為1.50萬元,完成預算數1.50萬元的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是單位購置一輛執勤執法用車等原因致使公務用車購置及運行費增大。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加7.21萬元,增長28.03%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加6.92萬元,增長28.22%;公務接待費支出決算增加0.29萬元,增長24.25%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是:公務用車購置費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出31.44萬元,占95.45%;公務接待費支出1.50萬元,占4.55%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出31.44萬元。其中:

公務用車購置支出17.98萬元,購置車輛1輛。具體購置車輛原因:因原有一輛警用車輛云V3635警年限已久,用于事故勘查,達到報廢年限,報廢后執勤執法用車緊缺,已2021年新購置了一輛執勤執法用車。

公務用車運行維護支出13.46萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于云南省南華縣公安局交通警察大隊日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費1.50萬元。其中:

國內接待費支出1.50萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次177人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南省南華縣公安局交通警察大隊日常工作發生的接待支出。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

南華縣公安局交通警察大隊部門2020年機關運行經費支出128.04萬元,與上年2019年度110.61萬元對比增加17.43萬元,增幅15.76%。增加的主要原因是:本年度輔警人員增加,相應的機關經費增加,主要為公務接待費、專用材料費、其他交通費等支出較2019年增加。部門機關運行經費主要用于:辦公費支出1.90萬元、印刷費支出0.34萬元、水費支出0.81萬元、電費支出2.73萬元、郵電費支出0.15萬元、差旅費支出1.32萬元、維修(護)費支出0.47萬元、公務接待費支出1.16萬元、專用材料費支出1.49萬元、勞務費支出91.37萬元、工會經費支出4.51萬元、公務用車運行維護費支出1.17萬元、其他交通費用支出19.72萬元、其他商品和服務支出0.88萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,南華縣公安局交通警察大隊部門資產總金額298.10萬元,其中,流動資產113.18萬元,固定資產184.92萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年2019年度資產總額292.95萬元對比,本年資產總額增加5.15萬元,增幅1.76%。其中,流動資產與上年2019年度68.62萬元對比增加44.56萬元,增幅64.94%;固定資產與上年2019年度224.33萬元對比增加39.41萬元,增幅17.57%。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛1輛,賬面原值7.73萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現資產使用收入0.00萬元。

國有資產占有使用情況表

                                                                                                                                              單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

298.10

113.18

184.92

135.26

1.90

 0.00

47.76

0.00

0.00

0.00

0.00

填報說明:

 

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

3.填報金額為資產“賬面原值”。

 

 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額68.53萬元,其中:政府采購貨物支出48.53萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出20萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1、支出增長率:衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為:支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%。

2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

  

 

                      南華縣公安局交通警察大隊

                        2021年10月15日

監督索引號53232400145101111

 

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